興寧市人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議2020年

市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的議案

市人大常委會(huì)：

今年以來(lái)，市政府根據(jù)《預(yù)算法》要求，不斷規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行市十五屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)的各項(xiàng)預(yù)算，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。在預(yù)算執(zhí)行中，由于受新冠肺炎疫情等影響，上級(jí)財(cái)政下達(dá)我市抗疫特別國(guó)債和特殊轉(zhuǎn)移支付一次性財(cái)力補(bǔ)助等資金，一般公共預(yù)算收入和政府性基金總收入增加，必須相應(yīng)調(diào)整增加一般公共預(yù)算和政府性基金總支出。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》和《中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，擬對(duì)2020年市本級(jí)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方案具體如下：

一、特殊轉(zhuǎn)移支付資金安排

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)2020年特殊轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（粵財(cái)預(yù)〔2020〕50號(hào)）文件精神，省下達(dá)我市特殊轉(zhuǎn)移支付資金3億元。按照《中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金監(jiān)督管理辦法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市的財(cái)力情況，下達(dá)的資金優(yōu)先用于我市“三保”資金需求，增強(qiáng)我市“三保”保障能力，其中1.54億元用于“保工資”支出，1.46億元用于補(bǔ)充我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。

二、抗疫特別國(guó)債資金安排

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于預(yù)撥2020年抗疫特別國(guó)債資金的通知》（粵財(cái)預(yù)〔2020〕47號(hào)）文件精神，省下達(dá)我市抗疫特別國(guó)債資金2.87億元。按照《中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金監(jiān)督管理辦法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，抗疫特別國(guó)債資金擬用于以下5個(gè)項(xiàng)目，分別是：（一）村村通自來(lái)水工程EPC（單村）項(xiàng)目0.5億元；（二）省道S239錦繡大橋及引道新建工程0.55億元；（三）興寧市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目1.04億元；（四）城鎮(zhèn)老舊小區(qū)（寧新東風(fēng)村3號(hào)、4號(hào)、6號(hào)小區(qū)）改造及周邊市政設(shè)施升級(jí)改造工程項(xiàng)目0.48億元；（五）防控新冠疫情相關(guān)項(xiàng)目0.3億元。

三、一般公共預(yù)算收入和支出調(diào)整

（一）收入預(yù)算調(diào)整。

2020年一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算665437萬(wàn)元，調(diào)整為715244萬(wàn)元，增加49807萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1、附表1-1）。

（二）支出預(yù)算調(diào)整。

根據(jù)我市的收入增加情況，支出應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。總支出由665437萬(wàn)元，調(diào)整為715235萬(wàn)元，支出增加49798萬(wàn)元，其中新增支出項(xiàng)目49798萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表2）；年終結(jié)余9萬(wàn)元。

新增支出項(xiàng)目資金來(lái)源主要是：

1．上級(jí)補(bǔ)助收入增加36728萬(wàn)元。其中新增特殊轉(zhuǎn)移支付資金30000萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入1878萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金4850萬(wàn)元。

2．新增債券轉(zhuǎn)貸收入。今年年初新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金10000萬(wàn)元，資金專(zhuān)項(xiàng)用于寧江橋至合水旅游景區(qū)一江兩岸擴(kuò)容提質(zhì)工程項(xiàng)目。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。通過(guò)與上級(jí)財(cái)政結(jié)算新增上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3079萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算收入和支出調(diào)整

（一）收入預(yù)算調(diào)整。

2020年政府性基金預(yù)算總收入由年初預(yù)算261713萬(wàn)元調(diào)整為358377萬(wàn)元，增加96664萬(wàn)元。增收的主要原因：一是新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入65000萬(wàn)元；二是新增抗疫特別國(guó)債收入28700萬(wàn)元；三是新增專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2964萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3）。

（二）支出預(yù)算調(diào)整。

根據(jù)收入增收情況，結(jié)合我市項(xiàng)目資金需求，支出相應(yīng)調(diào)整。總支出由年初預(yù)算261713萬(wàn)元調(diào)整為358377萬(wàn)元，增加96664萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4）。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2020年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。

專(zhuān)此提請(qǐng)，請(qǐng)予審議。

附表：1．2020年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整表

1-1．2020年新增一般公共預(yù)算總收入明細(xì)表

2．2020年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃調(diào)整表

2-1．2020年新增一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

3．2020年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整表

4．2020年政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃調(diào)整表

興寧市人民政府        

2020年7月28日